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2018年度全联房地产商会财务报告

       2018年度以来,商会认真落实《章程》、《财务管理制度》的要求,严格各项财务管理制度,依照商会《会费管理办法》,在理事单位和社会各界的大力支持下,在广大会员的共同努力下,做到了增收节支、管理规范、程序严格、账目清楚、勤俭办会、未出现违规违纪情况,商会经济运行状况良好,财务管理工作取得了比较好的效果。经会计师事务所对2018年度财务审计 ,财务收支及相关会计资料符合《民间非营利组织会计制度》,在有关重大方面公允地反映了商会的经费收支情况,有关会计处理方法的选用,遵循了一贯性原则,现就财务方面作如下汇报:
 
       一、财务状况

       1、全联房地产商会截止2018年12月31日,资产总额为5,100,170.53元,其中:货币资金4,844,096.46元,应收款项169,239.84元(应收帐款0.00元,其他应收款169,239.84元,固定资产原值181,027.67元,累计折旧94,193.44元,固定资产净值86,834.23元。

       2、全联房地产商会截止2018年12月31日,负债总额为409,849.66元,其中流动负债409,849.66元(应付帐款22,500元,其他应付款235,743.74元,应付工资86,962.99元,应交税金29,642.93元,预收帐款35,000元),长期负债0.00元,受托代理负债0.00元。

       3、全联房地产商会截止2018年12月31日,净资产总额4,690,320.87元,其中:限定性资产0.00元,非限定性净资产4,690,320.87元。
 
       二、收支情况

       1、全联房地产商会2018年度收入11,374,620.66元,其中会费收入11,145,000元,提供服务收入213,592.24元,商品销售收入0.00元,政府补助收入0.00元,投资收益0.00元,其他收入16,028.42元。

       2、全联房地产商会2018年度支出9,655,378.28元,其中:业务活动成本146,588.99元,管理费用9,500,515.25元(其中:  办公费:1,754,117.91元、社保费433,253.46元、 业务招待费:31,915.11元、工  资:1,690,234.39元、折旧费:52,183.08元房租:1,228,572元、差旅费:177,470元,会议费:992,769.30元、二级机构日常活动费3,140,000元)、其他费用8,274.04元。

       三、结余
       
       结余1,719,242.38元

       1、会费结余1,644,484.75元

       2、提供服务结余74,757.63元
 

全联房地产商会
2019年1月18日


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